El módulo de Punto de Venta le permite procesar ventas de manera rápida, con soporte para múltiples métodos de pago, facturación electrónica automática, descuentos, promociones y precios por cliente.
Antes de poder realizar cualquier venta, debe abrir una sesión de caja.
Si ya tiene una sesión abierta en esa caja, puede reanudarla en lugar de crear una nueva.
Mientras la sesión está abierta, puede ver en la barra superior:
Al final del turno:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Abierta | Sesión activa, puede procesar ventas |
| Cerrada | Sesión finalizada con conteo de caja |
| Suspendida | Sesión pausada temporalmente |
La pantalla principal del POS se divide en varias secciones:
En la parte superior, busque productos por nombre, SKU o código de barras.
Para agregar un producto al carrito tiene varias opciones:
Después de agregar un producto (por clic, Enter o escáner), el cursor vuelve automáticamente a la búsqueda, listo para el siguiente producto sin tocar el mouse.
Los productos sin stock aparecen atenuados y no se pueden agregar; si intenta agregarlos por Enter o escáner, aparece un aviso de "sin stock disponible".
Axentra funciona con cualquier lector de código de barras USB (los que se conectan y se comportan como un teclado). No requiere instalación ni configuración especial: conecte el lector y escanee.
Para que un producto se pueda escanear, asigne su código de barras en Inventario → Productos, en el campo "Código de barras" (es un campo distinto del SKU). Al crear o editar un producto también puede escanear directamente sobre ese campo para capturar el código.
Muestra los productos agregados con:
Si el carrito está vacío, muestra el mensaje "Escanee o busque para agregar productos".
e-CF (facturación electrónica DGII)
| Tipo NCF | Cuándo Usar |
|---|---|
| E31 - Crédito Fiscal | Venta a empresa (requiere RNC del comprador) |
| E32 - Consumo | Venta a consumidor final |
Comprobantes físicos (series B)
| Tipo NCF | Cuándo Usar |
|---|---|
| B01 - Crédito Fiscal | Venta a empresa con comprobante físico (requiere RNC del comprador) |
| B02 - Consumo | Venta a consumidor final con comprobante físico |
Si su empresa tiene ambas modalidades habilitadas, verá las cuatro opciones. El predeterminado es B02 cuando solo los comprobantes físicos están activos, y E32 cuando solo e-CF está activo.
Si selecciona E31 o B01, aparece un campo para el RNC del comprador:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Subtotal | Suma de todas las líneas antes de impuestos |
| Descuento | Total de descuentos aplicados (solo se muestra si > 0) |
| ITBIS | Impuesto calculado (18% y 16% se rastrean por separado) |
| Impuestos adicionales | Otros impuestos si aplican |
| TOTAL | Monto final a cobrar |
Para cada línea puede aplicar descuentos:
Las promociones activas se aplican automáticamente si el producto califica.
Si el cliente tiene RNC y quiere factura de crédito fiscal:
Al seleccionar un cliente con precios especiales, estos se aplican automáticamente.
Solo con teclado: presione Enter con la búsqueda vacía para cobrar, use las flechas para elegir el método de pago y Enter para confirmar. Vea Flujo Rápido con Teclado.
Después del cobro:
Puede aceptar múltiples métodos de pago en una sola transacción (pagos divididos):
| Método | Descripción |
|---|---|
| Efectivo | Pago en efectivo - calcula cambio automáticamente |
| Tarjeta de Crédito | Visa, MasterCard, etc. |
| Tarjeta de Débito | Débito bancario |
| Transferencia | Transferencia bancaria |
| Cheque | Pago con cheque |
| Nota de Crédito | Aplicar nota de crédito existente del cliente |
| Otro | Cualquier otro método |
Por ejemplo, un total de RD$10,000:
Si necesita pausar una venta para atender otro cliente:
| Estado | Significado |
|---|---|
| En Progreso | Venta actual, productos en el carrito |
| Retenida | Pausada, esperando ser retomada |
| Completada | Cobrada exitosamente |
| Anulada | Cancelada con motivo registrado |
| Devuelta | Se procesó una devolución |
Para procesar una devolución:
Vaya a POS → Transacciones para ver todas las transacciones:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| # Transacción | Número secuencial |
| Fecha | Fecha y hora |
| Cliente | Nombre del cliente (si se seleccionó) |
| Ítems | Cantidad de productos |
| Subtotal | Monto antes de impuestos |
| ITBIS | Impuesto cobrado |
| Total | Monto final |
| Estado | Badge de color con el estado |
Haga clic en una transacción para ver:
Para transacciones completadas:
Axentra genera dos formatos de comprobante impreso según el tipo de impresora configurada:
Formato compacto para rollos de 80mm. Incluye:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Encabezado | Nombre de empresa, RNC, teléfono, dirección |
| Transacción | Número, fecha, hora, cajero |
| Cliente | Nombre y RNC (si se seleccionó) |
| Productos | SKU, nombre, cantidad, precio unitario, ITBIS, total por línea |
| Pagos | Método y monto de cada pago |
| Cambio | Monto devuelto (si pagó en efectivo) |
| Fiscal | NCF (e-CF o físico), código de seguridad y fechas de firma (solo e-CF) |
| Comprador | RNC y razón social del comprador (para E31 y B01) |
Formato formal para comprobantes físicos B01/B02. Sigue el diseño estándar de factura dominicana:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Encabezado izquierdo | Logo (si está configurado), nombre de empresa, dirección, teléfono, RNC |
| Encabezado derecho | Título "FACTURA", cuadro de fecha y número, tipo de NCF (Crédito Fiscal o Consumo), número NCF, fecha de vencimiento del talonario |
| Bloque de cliente | RNC, nombre (o "CONSUMIDOR FINAL" para B02), grilla de vendedor, condiciones y fecha |
| Tabla de artículos | 22 renglones: código, descripción, cantidad, U/M, precio, total |
| Totales | Total bruto, descuento, subtotal, ITBIS (18%), Total RD$ |
| Firmas | Líneas para "Autorizado Por" y "Firma Cliente" |
Axentra imprime los recibos directamente a la impresora térmica (80mm) sin pasar por el diálogo de impresión del navegador, vía la aplicación oficial de Axentra: el Print Bridge. Para los detalles de instalación, troubleshooting, formato de impresión y comportamiento por sistema operativo, consulte la página dedicada.
Tener el Print Bridge instalado en la PC de la caja y la impresora conectada al equipo. El Print Bridge no requiere abrir puertos al exterior ni configurar credenciales; solo escucha en 127.0.0.1 (loopback) del equipo de la caja.
En la barra superior de Axentra (o en la barra de la sesión POS, o en la página de una orden de restaurante) hay un botón con ícono de impresora:
| Formato | Impresora | Cuándo Usar |
|---|---|---|
| Ticket 80mm | Impresora térmica de rollos | Ventas regulares, e-CF (E31/E32) |
| Factura Carta | Impresora láser/inkjet carta (8.5"x11") | Comprobantes físicos B01/B02 - genera una factura formal con encabezado, bloque de cliente, tabla de artículos, totales y líneas de firma |
La selección de impresora y formato se almacena localmente en el navegador, por lo que es por equipo, no por usuario. Cada caja elige su configuración una vez.
Para operaciones con comprobantes B01/B02, configure la impresora carta en la caja correspondiente y seleccione "Factura Carta" como formato. El botón "Imprimir Recibo" en el diálogo de venta completada usará ese formato automáticamente.
No existe fallback al diálogo de impresión del navegador. Esto es intencional para evitar recibos mal formateados.
El mismo selector de impresora aparece en:
Todos leen y escriben la misma configuración, así que configurar una vez es suficiente.
Al imprimir un recibo con método de pago Efectivo, Axentra envía automáticamente el pulso ESC/POS de apertura de gaveta (pin 2, pulso 25ms / 250ms) al mismo puerto de la impresora. No hace falta configuración adicional si la gaveta está conectada a la impresora vía RJ11/RJ12.
| Tecla | Acción |
|---|---|
| F2 | Nueva transacción |
| F3 | Enfocar búsqueda de producto |
| F4 | Enfocar búsqueda de cliente |
| F5 | Retener transacción |
| F8 | Entrar al modo de cobro |
| F12 | Confirmar cobro |
| Escape | Salir del modo de cobro |
| Enter (búsqueda con texto) | Agregar el primer producto de la lista |
| Enter (búsqueda vacía) | Ir a cobro (equivale a Cobrar) |
| ← → ↑ ↓ (en cobro) | Elegir el método de pago |
| Enter (en cobro) | Completar la venta |
| Enter (venta completada) | Iniciar una nueva venta |
Vea Flujo Rápido con Teclado para el ciclo completo de una venta sin usar el mouse.
Configure precios especiales para clientes frecuentes:
Además de precios por cliente, puede crear listas de precios:
Las promociones se aplican automáticamente al cobrar:
| Tipo | Ejemplo |
|---|---|
| Descuento porcentual | 15% de descuento |
| Descuento fijo | RD$500 de descuento |
| Compre X lleve Y | Compre 2 lleve 1 gratis |
| Paquete | Combo de productos a precio especial |
El sistema muestra cuántas veces se ha usado cada promoción vs el máximo configurado.
Configure sus terminales de POS en Configuración → Registradoras:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | Identificador único (ej: CAJA-01) |
| Nombre | Nombre descriptivo (ej: "Caja Principal") |
| Almacén | De qué almacén se descuenta el inventario |
| Ubicación | Ubicación específica dentro del almacén |
Cada caja puede tener una sesión abierta a la vez. El indicador de sesión le muestra cuáles están activas.
Cuando confirma el cobro, el sistema ejecuta automáticamente en orden:
La transacción se marca como Completada en el paso 6. El comprobante fiscal se asigna después, de forma que una falla de conectividad con la DGII nunca bloquea la venta. Si el envío e-CF falla, puede reintentar desde el módulo de e-CF.
El POS está diseñado para operar una venta completa sin soltar el teclado, ideal para cajas de alto volumen. Una vez abierta la sesión, el ciclo completo es:
En resumen, una venta en efectivo es: escanear productos → Enter (cobrar) → Enter (pagar) → Enter (nueva venta).
El botón Reimprimir Recibo sigue disponible en la pantalla de venta completada (con clic o con la tecla Tab); simplemente Enter va directo a "Nueva Venta" para no frenar el ritmo de caja.
Pagos divididos: el flujo de teclado está optimizado para el caso más común de un solo método de pago. Para dividir el pago entre varios métodos, use el mouse: reduzca el monto de un método y el resto queda disponible para asignarlo a otro (ver Pagos Divididos).