El módulo de Facturación Electrónica le permite emitir, firmar y enviar comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) a la DGII de manera completamente automatizada.
| Código | Nombre | Cuándo Usar |
|---|---|---|
| E31 | Factura de Crédito Fiscal | Ventas a empresas — el comprador tiene RNC |
| E32 | Factura de Consumo | Ventas a consumidores finales (sin RNC) |
| E33 | Nota de Débito | Ajustar una factura al alza (cobrar más) |
| E34 | Nota de Crédito | Devoluciones, descuentos, correcciones a la baja |
| E41 | Compras | Facturas de compra a proveedores |
| E43 | Gastos Menores | Gastos pequeños sin comprobante formal |
| E44 | Régimen Especial | Facturación bajo régimen especial de tributación |
| E45 | Gubernamental | Ventas a entidades gubernamentales |
| E46 | Exportación | Ventas de exportación |
| E47 | Compras para Retención | Compras con retención de impuestos |
Borrador → Firmado → Enviado → Aceptado ✓
→ Rechazado ✗ (puede reintentar)
| Estado | Significado | Qué Puede Hacer |
|---|---|---|
| Borrador | Creado, aún no firmado | Editar, eliminar |
| Firmado | Firma digital aplicada | Enviar a DGII, reintentar |
| Enviado | Enviado a DGII, esperando respuesta | Esperar, reintentar |
| RFCE Enviado | Resumen de consumo enviado (E32 < 250k) | Esperar |
| Aceptado | La DGII aprobó el comprobante | Descargar PDF, anular |
| Rechazado | La DGII rechazó el comprobante | Ver error, corregir, reintentar |
La pantalla principal de e-CF muestra todos sus comprobantes con:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Tipo | E31, E32, E33, etc. |
| NCF | Número de comprobante fiscal asignado |
| RNC Emisor | Su RNC |
| RNC Receptor | RNC del comprador |
| Monto | Total en RD$ |
| ITBIS | Impuesto cobrado |
| Fecha | Fecha de emisión |
| Estado | Badge de color según estado |
A la derecha de la lista verá información importante:
Datos del comprador (E31 solamente):
Líneas de ítems:
Para cada producto o servicio:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del ítem | Nombre del producto o servicio |
| Descripción | Detalle adicional (opcional) |
| Cantidad | Número de unidades (decimales permitidos) |
| Precio unitario | Precio por unidad |
| Tasa de ITBIS | 18%, 16%, o 0% (exento) |
Totales (se calculan automáticamente):
Además de los campos anteriores, necesita:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| NCF Modificado | El NCF del comprobante original que está ajustando |
| Código de Modificación | 1=Devolución, 2=Ajuste de precio, 3=Descuento, 4=Error de facturación |
Las ventas del POS generan comprobantes automáticamente:
No necesita hacer nada adicional — el sistema firma y envía al completar la venta.
Haga clic en cualquier comprobante de la lista para ver todos sus datos:
| Acción | Cuándo | Descripción |
|---|---|---|
| Descargar PDF | Aceptado | Descarga el comprobante en formato PDF |
| Firmar y Enviar | Borrador | Firma digitalmente y envía a la DGII |
| Reintentar | Firmado/Enviado | Reintenta el envío si falló |
| Anular | Aceptado | Anula el comprobante (genera nota de crédito) |
Cada tipo de comprobante tiene su propia secuencia numérica. Por ejemplo:
En el panel lateral de la lista de documentos, vea:
Cuando los números se estén agotando, solicite más a la DGII y actualice la secuencia en el sistema.
Las facturas de consumo (E32) por montos menores a RD$250,000 no se envían individualmente a la DGII. En su lugar, se agrupan en un Resumen de Factura de Consumo Electrónico (RFCE) que se envía como lote.
El sistema maneja esto automáticamente:
Si un comprobante queda atascado (por ejemplo, la DGII estaba en mantenimiento):
El sistema reintenta hasta 5 veces con pausas progresivas (15 segundos el primero, luego el doble cada vez, máximo 2 minutos).
Solo se pueden anular comprobantes en estado Aceptado:
Para emitir comprobantes necesita un certificado digital emitido por la DGII.
Puede tener múltiples certificados pero solo uno activo a la vez.
Configure el ambiente en Configuración → Perfil de Empresa:
| Ambiente | URL | Uso |
|---|---|---|
| Set de Pruebas | TesteCF | Desarrollo y pruebas — no afecta registros reales |
| Certificación | CerteCF | Proceso de certificación con la DGII |
| Producción | eCF | Emisión real de comprobantes legales |
Importante: Use "Set de Pruebas" para pruebas. Solo cambie a "Producción" cuando la DGII le haya otorgado la certificación.
Vaya a e-CF → Herramientas para acceder a funciones especiales:
Para firmar archivos XML manualmente (útil durante el proceso de certificación):
Este es el proceso más importante y donde los usuarios suelen tener más dificultades. Axentra automatiza completamente este proceso.
La DGII requiere que toda empresa que quiera emitir e-CF pase un proceso de certificación. Esto consiste en enviar 25 comprobantes específicos con datos exactos que la DGII le proporciona en un archivo Excel.
La mayoría de los sistemas le piden que:
Esto puede tomar horas o días y es propenso a errores.
Axentra tiene un Test Set Runner que automatiza todo el proceso:
El sistema le muestra una vista previa de los 25 casos organizados por oleada:
| Oleada | Tipos | Cantidad | Método de Envío |
|---|---|---|---|
| 1 | E31, E32(≥250k), E41, E43, E44, E45, E46, E47 | 18 documentos | Automático vía API |
| 2 | E33, E34 | 3 documentos | Automático — usa los NCF de Oleada 1 |
| 3 | E32(<250k) resumen RFCE | 4 documentos | Automático vía API |
| 4 | E32(<250k) XML completo | 4 documentos | Subida manual al portal DGII |
Para cada caso puede ver:
Los 4 documentos de la Oleada 4 requieren subida manual al portal de la DGII:
| Sin Axentra | Con Axentra |
|---|---|
| Interpretar manualmente un Excel de 5,215 columnas | El sistema lee el Excel automáticamente |
| Crear 25 documentos uno por uno | Un clic ejecuta los 25 |
| Calcular mantos, ITBIS, líneas manualmente | Todo se calcula del Excel |
| Recordar el orden correcto de envío | Las oleadas se ejecutan en orden automáticamente |
| Mapear NCF entre notas de débito/crédito y facturas originales | El sistema mapea automáticamente |
| Si falla, empezar de cero | Reejecutar con un clic |
| Horas o días de trabajo | Minutos |
Una vez que los 25 comprobantes son aceptados:
La certificación DGII consta de un flujo de 7 pasos que se completan en el portal CerteCF antes de pasar a Producción. Axentra automatiza varios de estos pasos; el estado actual de cada uno se resume aquí.
| Paso | Nombre DGII | Descripción | Estado en Axentra |
|---|---|---|---|
| 1 | Postulación | Formulario inicial con datos de la empresa y URLs de contacto | ✅ Automatizado (agente DGII) |
| 2 | Pruebas de Datos (Set de Pruebas) | 25 comprobantes en 4 oleadas — los datos vienen de un Excel de la DGII | ✅ Automatizado — ver la sección 🎯 arriba |
| 3 | Aprobaciones Comerciales (ACECF) | Firma de aprobación comercial por cada E31 del set | ✅ Automatizado (runner ACECF) |
| 4 | Simulación de Actividad Comercial | Emisión de los 10 tipos de e-CF, firmados y enviados como en producción | ✅ Automatizado — simulador integrado |
| 5 | Representaciones Impresas | PDF con QR para cada tipo de comprobante, subidos en formato ZIP | ✅ Automatizado — botón Descargar ZIP genera todo |
| 6 | Configuración de URL + Juramento | Declarar sus endpoints de recepción y firmar el juramento legal | ⏳ Manual por ahora — se automatizará |
| 7 | Solicitud de NCF (Oficina Virtual) | Solicitar los rangos de NCF para producción en la Oficina Virtual | ⏳ Manual por ahora — se automatizará |
En el Paso 6 del proceso, la DGII verifica que su instalación de Axentra responde correctamente al protocolo de recepción. Axentra ya viene preparado para esta prueba; el equipo de soporte le asiste con la configuración de la URL pública si está certificando desde un ambiente que aún no tiene una dirección estable.
Una vez certificado en producción, la dirección queda fija y la DGII puede contactarle en cualquier momento para enviarle comprobantes de sus proveedores.
En Configuración → Perfil de Empresa, puede activar o desactivar la facturación electrónica:
Cuando está desactivada:
Cuándo desactivar:
Axentra cumple con el protocolo Emisor-Receptor de la DGII. Esto significa que sus proveedores y plataformas certificadas pueden entregarle e-CFs directamente a Axentra, sin que usted tenga que descargarlos manualmente del portal de la DGII.
Usted no hace nada: los comprobantes que sus proveedores le emiten aparecen automáticamente en e-CF → Recibidos. Axentra:
Una sola cosa: declarar en el portal de la DGII la URL de recepción de su Axentra. Esto se hace una vez durante el Paso 6 del proceso de certificación. El equipo de soporte le asiste si nunca lo ha hecho.
Las autoridades certificadoras reconocidas en RD (DigiFirma de la Cámara de Comercio, Viafirma de Avansi) ya están configuradas en Axentra. Si su proveedor usa otra CA reconocida por la DGII, contacte al administrador del sistema para añadirla.
Si su proveedor usa una plataforma certificada que emite e-CFs en nombre de muchos contribuyentes, Axentra acepta correctamente esa modalidad. La identidad real del emisor viene en el comprobante firmado, no en la plataforma de transporte.
La pestaña e-CF → Recibidos muestra en tiempo real todos los comprobantes que su empresa recibe a través del protocolo Emisor-Receptor. Se actualiza automáticamente cada 5 segundos.
En la parte superior de la página verá 4 tarjetas con cifras del día:
| Tarjeta | Significado |
|---|---|
| Recibidos | Total de comprobantes recibidos hoy |
| Aceptados | Comprobantes con ARECF entregado exitosamente |
| Rechazados | Comprobantes cuyo ARECF no pudo entregarse (error de firma, datos, etc.) |
| Aprob. pendiente | Comprobantes E31 que esperan su aprobación o rechazo comercial |
La tabla muestra los comprobantes en orden descendente por fecha de recepción, con:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Tipo | E31, E32, E41, etc. |
| NCF | Número del comprobante (E310000000001) |
| Emisor | RNC del emisor + razón social |
| Monto | Total en RD$ |
| ARECF | Badge de estado: Recibido / Rechazado / No aplica |
| Aprob. Comercial | Badge: Pendiente / Aprobado / Rechazado / No aplica |
| Recibido | Hora exacta de recepción |
En la esquina superior derecha, el punto verde pulsante indica que la página está conectada y actualizándose. No necesita refrescar manualmente.
Cada comprobante que entra:
Los comprobantes quedan disponibles para:
Para ver la pestaña Recibidos necesita el permiso received_ecf.read, que está incluido por defecto en los roles ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT y AUDITOR. Otros roles no verán la opción en la navegación.
Tanto la lista principal de comprobantes emitidos como la lista de recibidos usan paginación del lado del servidor. Esto significa que:
Los controles del paginador son los mismos en todas las listas de Axentra:
Revise el mensaje de error en el detalle del documento. Los errores comunes son:
No. Los comprobantes deben firmarse y enviarse a la DGII, lo cual requiere internet. Sin embargo, puede crear borradores sin conexión y enviarlos cuando se restablezca.
5 reintentos con pausas progresivas (15s, 30s, 1min, 2min, 2min). Si después de 5 intentos sigue fallando, puede reintentar manualmente.
Sí. Para las facturas de consumo (E32), el código de seguridad son los primeros 6 caracteres de la firma digital, y se genera automáticamente al firmar.